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关于杭州市西湖区2013年公共财政预算执行情况和2014年公共财政预算草案的报告


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西湖区十四届人大三次会议大会材料(  21  
 
 
关于杭州市西湖区  2013  年公共财政预算执
行情况和  2014  年公共财政预算草案的报告
 
 2014    1    25  日在杭州市西湖区
第十四届人民代表大会第三次会议上)
杭州市西湖区财政局
 
各位代表:
受区人民政府委托,向本次会议报告  2013  年公共财政预算执行情况和  2014  年公共财政预算草案,请予以审议。
一、  2013  年西湖区公共财政预算执行情况
2013  年,是全面贯彻党的十八大重要精神的开局之年,是实施    十二五    规划的承上启下之年。在区委、区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,财政工作始终坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕全面建设    美丽幸福的首善之区    总目标,牢牢把握稳中求进主基调,大力实施    五大战略    ,全面落实    六区建设    产业扶持政策  ,以结构调整、招商引税、做地出地、项目推进和特色园区打造为抓手,发扬钉子精神,狠抓执行落实,全区财政运行和预算执行情况良好。
(一)公共财政收入预算执行情况
区第十四届人民代表大会第二次会议批准全区财政总收入  130.98  亿元,地方财政收入预算  79.35  亿元,公共财政支出预算  34.73  亿元(剔除省市专款)。全年执行情况如下:
2013  年,全区完成财政总收入  132.87  亿元,同比增长  8.55%  ,完成年初预算的  101.44%  ;其中地方财政收入  80.12  亿元,同比增长   8.03%  ,完成年初预算的  100.96%  。  (  根据财预〔  2004    20  号文件,  2013  年我区地方财政经常性收入为  76.55  亿元,同口径增长  7.85%  。  )
地方财政收入分税种完成情况为:增值税  25%  部分  65051.19  万元,同比下降  1.33%  ;    营改增  ”88887.18  万元,为上年  391.71  万元的  226.92    (“  营改增    试点于  2012    12  月开始实施  );  营业税  278018.09  万元,同比下降  18.33%  ;企业所得税  40%  部分  141564.88  万元,同比增长  10.51%  ;个人所得税  40%  部分  68410.57  万元,同比增长  34.75%  ;城建税  45702.84  万元,同比增长  6.51%  ;其他各税  106693.09  万元,同比增长  3.56%  ;其他收入  6824.67  万元,同比下降   32.05%  。
主要行业完成情况为:其他现代服务业完成地方财政收入  33.07  亿元,同比增长  3.57%  ,在全区地方财政收入中占比达到  41.28%  ,稳居中心地位。房地产业今年有所回暖,全年完成地方财政收入  21.74  亿元,同比增长  21.67%  ,较上年增收近  4  亿元,占比为  27.14%  ,为全区地方财政收入增长奠定基础。交通运输、仓储和邮政业完成地方财政收入  0.52  亿元,同比增长  20.99%  ,虽然总量较小但增收势头良好。批发零售业继续保持稳定增长,完成地方财政收入  10.48  亿元,同比增收  5.53%  ,占比为  13.09%  。另外,工业完成地方财政收入  5.42  亿元,同比增长  1.89%  ,占比为  6.77%  ;建筑业完成地方财政收入  5.59  亿元,同比增长  11.4%  ,占比为  6.98%  。
(    )  全区可用财力情况
按现行财政体制测算,  2013  年全区当年可用资金  348348.87  万元,加上省市专款  43104.95  万元、上年结余  84000.24  万元,累计可用资金  475454.06  万元。其中区本级当年可用资金  253260.38  万元,加上省市专款  43104.95  万元、上年结余  45178.93  万元,累计可用资金  341544.26  万元(其中省市专款补助累计资金  41565.77  万元)。
(三)公共财政支出预算执行情况
支出预算执行分级次情况为:区本级支出  257656.63  万元,较年初预算  253000  万元增支  4656.63  万元,同比增长  8.07%  ,为年初预算的  101.84%  。其中区本级一般预算支出  168404.18  万元,较年初预算  168000  万元增支  404.18  万元,同比增长  6.58%  ,为年初预算的  100.24%  。主要是因收入增幅比年初预算有所提高,引起法定支出、考核涉及的支出等新增  780  万元,落实    八项    规定贯彻厉行节约精神节约支出  1000  余万元,调整资金来源增加一般预算支出约  640  万元。区级专款支出  89252.45  万元,较年初预算  85000  万元增支  4252.45  万元,同比增长  10.99%  ,为年初预算的  105 %  ,主要是年内政策性因素和社会事业发展需要而带来的增支,其中教育支出增加  2300  万元、科技经费增加  1029.24  万元,协税护税和招商引资增支  1250  万元,公安局玉泉、翠苑派出所装修增加基建支出  463.54  万元,全区职工住房补贴支出  1700  万元,公务用车改革支出减少  531.49  万元,追减以前年度城乡统筹专项结余  1977.56  万元,其余为零星增支。镇支出  18259.94  万元,同比增长  29.24%  ,为年初预算的  103.41%  。街道支出  58210.34  万元,同比增长  2.16%  ,为年初预算的  95.40%  。之江转塘支出  15321.41  万元,同比增长  0.38%  ,为年初预算的  98.10%  。
区本级一般预算支出主要科目情况为:农林水事务支出  3758  万元,同比增长  8.01%  ;科学技术支出  7750  万元,同比增长  9%  ;教育支出   64630  万元,同比增长  8.01%  。农科教支出增幅均高于经常性收入增幅。公共卫生支出  8420.21  万元,同比增长  6.58%  ,占一般预算支出的  5%  。
区级专款支出  89252.45  万元,其中企业创业创新和发展扶持专项  12000  万元,社会事业发展专项  34953.47  万元,城市建设管理专项  22476.54  万元,城乡统筹发展专项  19822.44    (  其中援疆援藏等援助支出及与淳安的区县协作支出  5200  万元  )  。
省市专款支出  41565.77  万元,其中当年补助项目支出  34297.64  万元,历年结转项目支出  7268.13  万元。
2013  年全区及区本级的民生支出分别为  302648.04  万元和  248474.2  万元,民生支出占比分别达到  74.31%    78.77%  。
(    )  全区财政结余情况
按上述预计预算执行情况测算,考虑到今后年度收入形势存在较多不确定因素,本年调增预算稳定调节基金  2  亿元,调增后预算稳定调节基金共计  3  亿元。收支相抵,预计  2013  年全区财政滚存结余为  64439.97  万元,其中区本级  22321.86  万元  ,  结余财力将作为  2014  年可用财力,用于安排  2014  年财政支出。  因市区体制结算尚未完成,可用资金和结余数与最终决算数还会有一定的差异。
(    )  政府性基金收支情况
2013  年完成政府性基金收入  58339.90  万元,其中地方水利建设基金收入  8811.20  万元、残疾人就业保障金收入  7885.53  万元、地方教育附加收入  11091.09  万元、彩票事务收入  750.04  万元、其他政府性基金收入  13804.48  万元、其他土地出让金收入  15997.56  万元  (  均为之江度假区财政局根据市审计决定上缴原在专户收支的土地出让金收入  )  。
省市基金专款收入  4531.31  万元。
政府性基金支出  38804.82  万元,其中地方水利建设基金支出  7151  万元、残疾人就业保障金支出  5626  万元、地方教育附加支出  5000  万元、彩票事务支出  738.37  万元、其他政府性基金支出  4291.89  万元,其他土地出让金支出  15997.56  万元  (  之江度假区财政局根据市审计决定上缴原在专户收支的土地出让金支出  )  。
省市基金专款支出(含上年结转项目)  5622.31  万元  。
(六)  2013  年实现财政收支平衡所做的主要工作
1  、着力挖潜增收,税源管理不断深入。管理机制不断健全,  财政与税务、工商等职能部门加强沟通协作,联合镇街、园区,进一步强化税收任务的分解和征收管理。  协税护税成效明显  ,全年转入我区的异地纳税企业  501  家,入库税收  2.22  亿元;华策  影视、浙江六和律师事务所、浙江省地质矿产工程公司等  10  家优质税源企业已顺利完成迁入工作,累计入    税收  6057  万元。  楼宇经济日益壮大,  精心打造高端特色楼宇,坚持增量提质优效,充分发挥黄龙国际商务区的核心辐射带动作用,全年成功打造税收千万元以上楼宇  45  幢,其中亿元楼  13  幢;共计完成地方财政收入  28.2  9  亿元,楼宇税收贡献  率达  81.5%  。  世贸中心实现税收  6.30  亿元,成为杭州市最    吸金    楼宇  。  股权投资不断集聚  ,  坚持扩面提质、滚动发展、持续推进,加大政策扶持和招引力度,深入实施    桥隧工程    ,搭建区内股权投资企业与初创型企业对接平台,着力打造杭州市高端金融中介服务中心;  新引进股权投资基金管理公司和基金项目  25  家,  吸引集聚天堂硅谷、华睿、浙商创投等股权投资类企业  195  家,全年实现财政总收入  2.85  亿元、地方财政收入  1.56  亿元。
2  、助力转型发展,财源建设巩固加强。整合完善财政扶持政策  ,重点扶持科技含量高、发展潜力大、税收贡献大的企业。全年兑现企业扶持发展资金  2.25  亿元,扶持企业  627  家次、扶持项目  146  个。  开辟企业融资新蓝海  ,  出资  4000  万元引导民间金融资本有效投入,发行总规模达  1.6  亿元的小企业集合信托债券基金    苏堤春晓    ,为区内  50  家小微企业取得总计  1.05  亿元的资金支持  ,  帮助部分中小企业解决融资难问题;实施浙江省首批知识产权质押试点工作,依托科技    风险池    基金项目为区内  23  家企业争取发展资金  1.6  亿元,重点扶持高新、文化创意、现代服务业等产业,  拓宽企业融资渠道  。  全面启动    个转企    、    小升规    ,积极做好政策宣传、开辟绿色通道、落实减免税政策、筹措扶持资金等工作,全区完成转型的  655  家个体户累计取得扶持资金  562  万元。
3  、坚持民生为本,社会事业持续发展。  全年全区用于民生类支出合计  30.26  亿元,同比增长  2.61  %  ,占总支出的  74.31  %  ,确保新增财力三分之二以上用于民生。  重点加大对    三农    、科技、教育、公共卫生、社会保障、公共安全等社会事业的投入,不断提升基本公共服务均等化水平。  2013    区本级教育投入资金共计  98231.23  万元,其中    教育    科目支出  64630  万元、离退休及医保金资金  14301.23  万元、教育费附加安排支出  14300  万元、地方教育附加支出  5000  万元。加大科技三项经费投入力度,全年科技投入  7750  万元,保障重大科技项目顺利实施。安排资金  26446  万元,落实各类抚恤、低保、城乡居民医保补贴等社会保障事业的投入,不断推进与经济社会发展水平相适应的民生保障体系建设。大力支持城乡统筹发展,深入开展区县协作、    联村结对    及其他援助不发达地区工作,全力支持    四边三化    、    三改一拆    、    三退三进    等项目推进工作,推动美丽乡村、三江两岸生态景观?;び虢ㄉ?、清水治污等城乡基础设施建设,提升区域环境质量及城乡居民生活品质。
4  、保障实事项目,重点工程有序推进。保障民生实事项目资金投入,  2013  年共计筹集投入各类资金  25  亿元用于保障安置房建设、居住区配套教育和卫生基础设施建设、公共停车场建设、美丽家园提升工程、    友爱  ·  无碍    幸福出行双百工程等民生实事项目,着力提升和改善城乡居民的居住环境和交通出行条件。拓宽重点工程融资渠道,通过有效挖掘资源,整合项目,建立全区可贷款项目库,全年共整理项目  41  个,项目包括农居、道路建设等各方面,涉及总投资近  148  亿元,争取相关项目贷款  35  亿元,有效缓解还贷和建设支出压力,确保    一谷两城    建设、西溪路整治、城西污水处理厂等省市重点民生建设项目顺利推进。
5  、落实厉行节约,资金绩效有效提高。  贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,配合区作风办    厉行勤俭节约、反对铺张浪费    专项治理的相关工作,切实做好各项财政业务指导工作。严格控制行政支出,压缩部门公用经费  10%  ,统筹安排用于民生支出;开展    三公    经费全程跟踪监督,实行定期报送机制,合理控制支出规模,全年    三公    经费同比下降  31.02%  。稳步推进预算公开,出台《西湖区区级事业单位预算管理若干规定  (  试行  )  》,进一步加强我区事业单位预算管理,规范预算收支行为,提高资金使用效益;全面做好预算信息公开准备工作,稳妥推进财政总决算和部门预、决算公开。配合做好公车改革工作,草拟相关资金管理办法,安排好相关经费预算,按照公开、公平、公正原则评估及拍卖上缴公车  199    ,  评估价值  560.47  万元,最终拍卖成交金额  628.42  万元,溢价率达  12.12%  。逐步深化国库集中支付和公务卡改革,首创镇街部门财政直接支付网上审核结报机制,减少拨付环节,提高支付效率,预算执行率较上年同期提高了近  9  个百分点;出台公务卡强制结算目录,增强公务支出透明度,提高公务卡结算率,完善现金管理;全年通过国库清算系统清算的资金达  205992  万元,开设公务卡  1418  张,公务卡结算金额  401  万元。进一步加强财政监督和绩效管理,以查促管,通过财政监督检查强化单位关于预算绩效管理的理念;创新预算绩效评价工作机制,提高绩效评价结果应用力度。
6  、科学精细理财,管理水平不断提升。启动    数字财政    建设,  制定三年规划,以现代信息技术为支撑,通过建立集聚的公共财政动态数据库,实现业务规范、决策科学、运行高效的新型财政管理与服务模式。推动财政工作实现精细化、规范化、科学化管理。提升政府投资项目管理水平,出台《进一步加强建设平台财务管理实施意见》、《西湖区政府投资建设项目预算管理指标(试行)》、《关于要求进一步规范建设单位财务会计制度的通知》等文件;开展基建跟踪服务活动,主动与建设单位衔接协调;  2013  年完成审核各类概、预、结算  303  项,送审金额  11.8  亿元,审定  10.8  亿元,核减  1  亿元,核减率  8.7%  ,提出意见  599  条,审核备案各类经济合同  575  份,合同金额  7.76  亿元,提出审核意见  1056  条,批复竣工财务决算项目  476  个,批复金额  4.02  亿元。建立政府负债常态监督机制,合理控制政府债务规模,优化债务结构,有效降低风险。下达  2013  年度融资计划,对建设平台归还贷款、新增贷款计划做出制度约束。加强国资管理和国企监管,整合  金祝大厦、  科贸大厦、达盟山庄商务公寓等零星房产,通过公开拍卖置换成西溪路杭政储〔  2008    46  号地块项目  1  号楼  2-5  层房屋  110  套,提升国有房产价值;继续开展国有房产专项清查,全区行政事业单位、国有企业、指挥部共清查上报房产  607  处(不含教育系统),建筑面积共计  47.42  万平方米,账面价值  6.88  亿元;出台《杭州西湖投资有限公司监督管理办法(试行)》,增强公司竞争能力,确保国有资产保值增值。
总体来看,我区  2013  年预算执行情况良好,财政收入保持平稳增长,财政保障能力进一步提高,支出结构不断优化,重点民生支出得到保障,财政管理水平有所提高,财政改革取得一定进展。同时,我们也清醒地认识到,当前财政经济运行中仍存在一些不容忽视的问题:财政收入和可用财力的增速赶不上民生支出需求的增长,收支矛盾依然突出;财政监管需进一步加强,防范和化解财政风险的任务十分艰巨;国有资产管理需进一步深化,财政资金使用绩效有待进一步提高等。对于这些困难和问题,我们将认真研究,通过制度创新和加快发展,努力加以解决。 
二、  2014  年财政预算草案
2014  年全区财政工作的指导思想是:以科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神和习总书记一系列重要讲话精神以及省市区委全会精神,紧紧围绕区第八次党代会和    十二五    规划确定的目标任务,  按照    拉高标杆、改革创新、突出特色、坚守底线        一高一进位、争先创一流    的发展要求,以开展党的群众路线教育实践活动为动力,坚持稳中求进的工作总基调,全面构建美丽幸福城区。根据这一指导思想,牢固树立    促进发展、保障民生、科学理财、加强监管    的理财观,围绕做好    生财、聚财、用财    三篇文章,践行    实、稳、优    的浙江财税核心价值理念,提出  2014  年财政预算草案如下:
(一)  2014  年收入预算草案
综合分析当前经济形势,考虑支出刚性增长的需要,拟安排  2014  年我区财政总收入  148.82  亿元,地方财政收入  89.73  亿元,同比均增长  12%  。
2014  年区本级政府性基金收入预算  53800  万元,其中地方水利建设基金收入  9000  万元、残疾人就业保障金收入  8000  万元、地方教育附加收入  12000  万元、彩票事务收入  800  万元、其他政府性基金收入   8000  万元、其他土地出让金收入  16000  万元  (  为之江度假区上交土地出让金收入  )  。
省市基金专款收入预算  5000  万元。
2014  年国有资本经营收入预算  160  万元,主要为杭州西湖投资有限公司的净利润。
(二)  2014  年支出预算草案
根据现行财政体制测算,  2014  年全区当年可用资金  384507.70  万元,加上上年结余  64439.97  万元,省市补助预计  50000  万元,全区累计可用资金预计为  498947.67  万元。拟安排全区财政总支出  447889.73  万元,同比增长  14.55%  ,其中全区一般预算支出  291889.73  万元,省市专款支出  50000  万元,区级专款支出  106000  万元。区本级当年可用资金  275992.81  万元,加上上年滚存结余  22321.86  万元,省市补助预计  50000  万元,累计可用资金  348314.67  万元。
支出预算分级次情况为:区本级支出  344000  万元,剔除省市专款因素后增长  14.11%  ;其中一般预算支出  188000  万元,增长  11.64%  ;区级专款支出  106000  万元,增长  18.76  %  ,省市专款支出暂估  50000  万元。镇支出  19813  万元,增长  8.51  %  ;街道支出  67162.87  万元,增长  15.38  %  ;之江转塘支出  16913.86  万元,增长  10.39  %  。
区本级一般预算支出主要科目情况为:  农林水事务支出  4210  万元,同比增长  12.03%  ;科学技术支出  8760  万元,同比增长  13.03%  ;教育支出  72400  万元,同比增长  12.02%  。农科教支出增幅均高于经常性收入增幅(约为  10.8%  )。公共卫生支出  9400  万元,同比增长  11.64%  ,占一般预算支出比重的  5%  。
区级专款支出  106000  万元,其中产业发展专项  24000  万元,社会事业专项  36200  万元,城市建设管理专项  23800  万元,城乡统筹发展专项  22000  万元。
按照上述可用资金和支出安排,预计  2014  年全区财政滚存结余  51057.94  万元,其中区本级  4314.67  万元,镇  2975.91  万元,街道  37934.56  万元,之江转塘  5832.80  万元。
政府性基金支出预算  40900  万元,其中地方水利建设基金支出  7000  万元、残疾人就业保障金支出  6300  万元、彩票事务支出  1100  万元、地方教育附加支出  5000  万元、其他  政府性基金支出  5500  万元、  其他土地出让金支出  16000  万元  (  为之江度假区上交土地出让金收入列支  )  。
省市基金专款支出预算  5000  万元。
2014  年国有资本经营预算以收定支,预计支出  105.53  万元,均为费用性支出,其中国有经济结构调整支出  25  万元,困难企业职工补助支出  80.53  万元。  2014  年预计结余  54.47  万元将结转下年。
(三)实现  2014  年收支预算任务的主要措施
1  、培育财源促转型。加快打造西湖经济升级版,  根据十八届三中全会后的新形势、新情况,要充分把握好新机遇,用足用好西湖区的地理区位优势、发展空间优势、生态环境优势、人才资源优势和经济基础优势,创新驱动转型升级,开创    六区建设    新局面。形成新的区内政策扶持体系,推进开展    实力百强、潜力百强    企业的评选工作,安排产业发展专项资金  2.4  亿元,同比翻番,重点加大对新型业态、人才引进、产业转型升级等领域的财政扶持力度;推动股权投资企业发展,  主动做好资本和产业间对接服务;  深入探索政府资金间接扶持的新思路,加强政、银、企对接,发行中小企业集合债、基金,有效发挥财政资金的杠杆作用;引导企业实现技术创新,探索支持创新型中小型企业做大做强的新模式;研究出台加快税收增长、吸引税源汇集的新政策。培育发展新的经济增长点,培育新能源、现代制造等战略性新兴企业,推动财源结构逐步优化;深化平台建设,打造特色楼宇、特色街区、特色园区等,努力发展西湖特色产业;聚焦楼宇经济、高新技术产业、文创、旅游休闲等重点领域和关键环节,做好财源总体规划,提高项目引进落地率,强化收入增长可持续性。
2  、拓展税源促增收。提高税收征管水平,  坚持加强依法征管与优化服务并重,国地税、镇街、园区各司其职,齐抓共管,确保企业税收足额征缴,应收尽收。加强收入监测分析,优化税收收入、地方财政收入结构;密切关注国内宏观经济形势和一系列减税政策对财政收入趋势的影响,增强组织收入的预见性;及时跟进重点税源企业和一次性税源企业的税收变化,提升税源管控能力。强化楼宇经济普查,加大对营造楼宇经济集聚发展的投入,组织开展异地纳税重点企业扫楼行动,提高楼宇税收属地率。  2014  年重点打造亿元楼  15    、千万元楼宇  50  幢,力争重点楼宇税收贡献率达到  85%  以上。严控优质税源外迁,严格实行企业外迁预警和联合会审工作机制,重点监控优质税源企业,提高企业外迁门槛,力争规模企业不外流。
3  、保障民生促和谐。保障为民实事工程建设,  筹集安排各类资金  36.99  亿元,全力保障安置房建设、涉水工程整治、食药市场监测体系建设、居家养老工程、医疗资源优化配置、城乡生态环境一体化工程建设、城乡公共交通配套体系建设、公共泊位建设等  2014  年民生实事建设工程。健全民生政策体系,坚持民生资金优先足额安排,加大社会保障力度,新增少儿医保补助等  1500  万元,建立健全食品药品安全监管体系,新增保障食品药品安全经费  665  万,完善监测设备和过程监管力量,有效保障人民群众的食品药品安全和质量。深化教育经费保障机制,推动学前教育、职业教育、特殊教育等教育事业均衡发展,  2014  年区本级安排教育投入资金共计  103705  万元,其中    教育    科目安排支出  72400  万元、离退休和医保金  14305  万元、教育费附加支出  12000  万元、地方教育附加  5000  万元。优化医疗卫生投入长效机制,筹集区、镇街两级财政资金  12950    元用于公共医疗卫生事业,加快推进区第二人民医院、新城西医院、之江医院等    四院一中心    建设,有效增强基层医疗机构服务能力,继续完善覆盖城乡居民的基本医疗保障体系,新增医疗资源向农村和城市社区地区有序倾斜。优化社会保障体系建设,安排社保类资金  28034  万元,支持社会组织建设,充分发挥社会服务管理网作用,落实城乡一体化养老服务资金投入,完善社会救助体系,加快残疾人事业发展,全方位保障城乡居民基本生活水平。据初步统计,  2014  年安排的民生支出达到新增财力的三分之二以上。
4  、统筹城乡促发展。加大城乡统筹发展力度,  安排城乡统筹专项资金总计  3.6  亿元,全面落实村级公益事业一事一议财政奖补、村级组织运转补助、联村结对等扶持政策,促进公共资源向农村延伸。完善农村社保医疗补助机制,建立城乡一体化养老服务体系。加大城乡环境改善力度,筹措安排各类资金  6  亿元,开展清水治污专项行动,努力改善区域内河水质,提升我区水环境质量。强化农村地区环境长效管理,提升农村居民生活水平和品质。全面实施    五水共治    三年行动计划,有效提升辖区防洪排涝能力。加大对经济薄弱地区扶持力度,进一步完善区与双浦镇的财政体制,在做好生态?;すぷ鞯耐贝俳蒙缁岣飨钍乱档奈榷ǚ⒄?。切实做好援藏援疆援青、欠发达地区对口帮扶及淳安区县协作等工作,促进区域经济联动发展。支持优势特色农业发展,推进农业综合开发和现代化进程,?;び敕⒄刮骱璨?。  
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 、深化改革促管理。稳步推进预算信息公开,  按照十八届三中全会提出的改进预算管理制度要求,建立健全公开、透明法制化的财政预算体系,  2014  年起向社会公开财政总决算和部门预、决算。建立健全厉行节约长效机制,编制    三公    经费预算,实行总额控制,从源头上管控支出,并为  2015  年向社会公开    三公    经费预决算工作做好准备。  2014  年区本级    三公    经费预算数较  2013  年预算数下降  890  万元,压缩资金将用于民生项目。加强财政结余结转资金管理,统筹盘活沉淀资金,增加政府可用财力。完善政府债务管理办法,研究应对措施,合理控制负债规模,积极申报发行符合国家要求的    公司债    ,在切实保障好民生项目资金的基础上积极防范化解财政风险。加强国有资产管理,按照全口径公共财政管理要求,推进国有资本经营预算编制工作;规范国有公司运作管理,探索董事会日常运作模式,出台完善相关制度建设,促进内部制衡机制形成,实现国有资产增值和政府资金盘活双赢。深化国库集中支付和公务卡改革,推进镇街国库集中支付改革,深化财政直接支付网上审核结报,探索镇街财政管理新模式,引导镇街财政资金加大对社会事务、城建管理的投入;全面实施公务卡强制结算目录,提升公务卡结算率,减少公务支出现金提取使用。加强财政绩效管理,利用    数字财政    实行预算执行动态监控,选择部分民生类项目进行预算绩效目标全过程管理、部分项目进行事后绩效评价;健全绩效评价结果的反馈机制、与预算安排的结合机制及报告公开机制,细化部门对重点项目自评,明确预算绩效管理责任。完善政府投资项目预算管理,建立完善政府投资项目储备库制度,试行政府投资项目前期审核机制,强化预算编制的科学性和规范性;定期通报建设单位预算执行情况,提高预算执行率;进一步完善政府投资项目竣工财务决算报审机制,及时清理历年项目,推进项目财务决算工作。
各位代表,  2014  年全区财政工作将在区委、区政府的领导下,在区人大及其常委会的监督和支持下,坚定信心,迎接挑战,齐心协力,顽强拼搏,扎实做好各项工作,为我区经济社会平稳较快发展作出新的贡献!

 

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